Sun Invest

Покупка готовых солнечных электростанций

  • ?
    Тип

    Покупка актива

  • ?
    Статус

    Активно

  • ?
    Актуальность подтверждена УК

    Нет данных

  • ?
    Минимальный срок

    24

    мес.
  • ?
    Тип доходности

    Плавающая

  • ?
    Валюта инвестиции

    USD
    EUR
    UAH

  • ?
    Валюта доходности

    EUR
    UAH

  • ?
    Примерная годовая доходность

    15

    % -

    21

    %
  • ?
    Требуется передача средств бизнесу

    Да

  • ?
    Стадия зрелости проекта

    Работает более 24 мес

  • ?
    Минимальная сумма входа
    $

    38200

  • ?
    Категория

    Энергетика

  • ?
    Тип договора

    Нотариальный договор
    Юридически значимый договор

  • ?
    Договор прошёл юридический аудит

    Нет данных

  • ?
    Обеспечение / безопасность переданных средств

    Приобретаемый актив в собственности инвестора

  • ?
    Статус

    Активно

  • ?
    Актуальность подтверждена УК

    Нет данных

  • ?
    Тип

    Покупка актива

  • ?
    Минимальный срок

    24

    мес.
  • ?
    Тип доходности

    Плавающая

  • ?
    Валюта инвестиции

    USD
    EUR
    UAH

  • ?
    Валюта доходности

    EUR
    UAH

  • ?
    Примерная годовая доходность

    15

    % -

    21

    %
  • ?
    Требуется передача средств бизнесу

    Да

Покупаем работающую солнечную электростанцию

Предлагается инвестиция от Sun Invest (участник клуба Укринвест) в солнечные электростанции с документами и оформленным зелёным тарифом.

Прим.: «Зеленый» тариф – это специальный тариф, согласно которому государство закупает электроэнергию по завышенной цене у предприятий и частных лиц, использующих альтернативные источники энергии.

Бюджет инвестиции от 32 400 евро (одна электростанция), и уже с первого месяца Вы можете получать пассивный доход до 21% годовых в евро с ежемесячными выплатами.

Инвестор может запускать и больше электростанций, что обеспечит более высокие доходы соответственно.

Можно купить уже действующую солнечную электростанцию. Перечень и расположение участков будет предоставлен уже при непосредственных переговорах с УК).

Преимуществом компании на рынке является:

  1. Рынок соответствует госпрограмме «Зеленый тариф» до 2030 года, что обеспечивает стабильный обязательный сбыт всей произведенной электроэнергии без остатка.
  2. Установка оборудования высокой продуктивности, которое способно генерировать энергию даже в зимние периоды, когда Солнце светит минимальное количество времени.
  1. Опыт на рынке и налаженная схема сотрудничества.

Ежегодное обслуживание от компании Sun Invest составить всего лишь 135 евро в год.

Полная окупаемость вложений наступает через 4 года и 7 месяцев, дальше в течении последующих лет генерируется чистая прибыль.  Также окупаемость может наступить в момент продажи СЭС в рынок либо откуп управляющей компанией спустя 24 месяца.

Комментарий к рискам

Риски бизнес модели (что может привести к краху всей модели):

  • Банкротство энергорынка / государства
  • Отказ от обязательства выкупа / задержка платежей от государства
  • Значительное снижение доходности после 2030
  • Выход из строя оборудования вследствие вандализма/ форс-мажоров

По Закону построение одной СЭС требуется 1 участок земли с 1 домохозяйством (30 м.кв.). Для увеличения рентабельности управляющая компания использует особенность законодательства и получает формально корректное домохозяйство без возведения фактического дома.

В случае проверки и выявления данной особенности Госорганы могут приостановить выплаты по «Зеленому тарифу» до тех пор, как на участке не появится строение, заявленное в документации по участку. При этом, во время приостановки выплат происходит накопление начислений на данное домохозяйство и в момент «разморозки» выплат, будет реализована единовременная выплата за все накопившиеся периоды. Инвестор не теряет деньги в этом случае, но появится дополнительная затрата на возведение минимально возможного строения (затраты порядка 1200 usd, 1мес времени, процесс реализует управляющая компания).

Госструктура НКРЕКП уже обратили внимание на солнечные электростанции построенные по такой же системе (данная стратегия ведения бизнеса СЭС называется «гирлянды»). Пока что санкций или штрафов по данному случаю нет, но возможны изменения в Законодательстве для  урегулирования (по нашим оценкам, возможно в перспективе 2-4 лет).

Вероятность наступления риска по оценкам/опыту управляющей компании составляет 3%. Урон от реализации этого риска ограничен затратами на возведение строения. УК эти затраты не компенсирует.

Также возможно нивелировать данный риск на старте реализации проекта – добавив к бюджету инвестирования данный расход и построить реально существующее строение. В таком случае рисковый случай не наступает вовсе.

Решение по данному риску принимает ИНВЕСТОР.

Описание

Бизнес-модель: Покупка участков земли, разбивка под строительство СЭС, ввод в эксплуатацию, продажа конечному инвестору.

Тип бизнеса

Производство

Маржинальность

Расход на содержание электростанции составляет всего 135 евро в год. Такая низкая расходовая нагрузка на СЭС достигается за счет разделения расходов на все станции в обслуживании (одна услуга на более чем 500 электростанций).

Финансовые результаты

Ориентировочно от € 800 000 (от энергогенерации собственных станций, без учета доходов от продаж электростанций под ключ).

Кредитная / инвестиционная нагрузка бизнеса

Отсутствует

Важные данные о поставщиках/клиентах/репутации/успехах и т.д.

Более 500 клиентов

Отношение запрашиваемой суммы к годовой выручке / прибыли

5 к 1

Риски бизнес модели

Нет данных

Что должно случиться, чтобы инвестор не получил прибыль и как управляющая компания этому противодействует

Нет данных

Действующие бизнес направления

Строительство солнечных электростанций

Количество лет на рынке

5

Комментарий по доходности

Предлагаемая конфигурация станции генерирует не менее 50 000 кВт/ч в год. При тарифе 0.163 евро годовой доход составляет 8 272 евро до уплаты налогов и 6 659 евро после уплаты налогов.


См. Таблицу генерации в разделе Файлы и Ссылки

Доходность со временем падает по причине снижения производительности солнечных панелей. По данным производителей панелей приводится прогноз просадки производительности за 25 лет на 16%. Соответственно ежегодно падение производительности составляет 0,64%. При этом на предлагаемых СЭС на инвертор мощностью 30 кВт устанавливаются панели на мощность 40,7 кВт. Соответственно за счет запаса мощности панелей к пропускной способности инвертора данное падение производительности не применяется в прогнозе доходности на ближайшие 6 лет после старта работы СЭС.

Зеленый тариф действует до 2030 года, после данного периода стоимость выкупа электроэнергии может меняться.

Этапы распределения доходности

Ежемесячная выплата за сгенерированную электроэнергию по фиксированному тарифу 0,163 евро за кВт

Привлекался ли в бизнес капитал ранее и какова его судьба

Более 500 существующих инвесторов получают доход

Детали о сроке сотрудничества и досрочном погашении

Продажа станции в рынок возможна в любой момент, обратный выкуп станции управляющим возможен через 24 мес., эффективный горизонт инвестиции от 5 лет. Эффективность инвестиции хорошо прогнозируется на 9 лет до 2030-го, далее пересмотр договора с ОблЭнерго на предмет нового ценообразования изменит ключевым образом финансовую модель.

В случае обратного выкупа управляющим — возврат равен сумме произведенных инвестиций минус 10 процентов.

На 3-4 год – не менее 70% первоначальной стоимости станции.

На 5-6 год – не менее 50% стоимости станции.

Станции старше 6 лет уже достигают точку окупаемости и могут быть проданы по рыночной стоимости.

При этом стоит отметить, что более старые станции зарегистрированы и зафиксированы в «Зеленом тарифе» на более высокой ставке. К примеру, СЭС 2019 года продают электроэнергию по тарифу 0,18 евро, а такие же СЭС запущенные в 2021 году получают уже 0,163 евро за кВт. Станции, которые начнут свою деятельность в 2023, к примеру, будут продавать электроэнергию за 0,14 евро и т.д. Соответственно, при продаже более старой станции будет учитываться тариф, по которому она действует, а это в свою очередь повышает стоимость станции.

По опыту управляющей компании подобный случай продажи станции привел к удорожанию СЭС (была куплена за 28 тыс дол, а продана 30 тыс дол. спустя 2 года).

Как деньги будут потрачены

  1. Покупка земли с условным домом, оплата услуг по составлению документов;
  2. Покупка и монтаж оборудования электростанции;
  3. Покрытие расходов на включение электростанции в госпрограмму «Зеленый тариф» и получение всей разрешительной документации.

Способы и порядок оформления сделки

1 шаг. Выбираете на карте из списка готовых станций понравившиеся по расположению и стоимости (стоимость зависит от расположения)

2 шаг. Оформляем куплю продажу недвижимости (дом + земля у нотариуса)

3 шаг. Вносим изменения в договор про покупку электроэнергии по зеленому тарифу — замена стороны договора. И начинаете получать доход уже в первый месяц.

Детали по обеспечению / залогу

В собственности инвестора: земля, формальный дом, оборудование, контракты с ОблЭнерго

Бекграунд

Более 14 направлений бизнеса. Основные – это продажа готовых бизнесов под ключ

Возраст

45

Опыт в текущей модели

5 лет

Наличие личного имущества и примерная оценка

Нет данных

Кредитная нагрузка

Нет данных

Публичность и репутация

не публичный

Успешные кейсы в прошлом

Нет данных

Неуспешные кейсы в прошлом

Нет данных

Гражданство, место прописки

Украина

Привязка к месту жительства

Проживание в г. Киев, разведен, сын 3 года

Личные риски

Нет данных

Собственные инвестиции в этом бизнесе

Более 4 000 000 usd собственных средств в данном бизнесе
131 станция находятся в собственности управляющего.

Другое важное

Нет данных

Доказательства реальности деятельности

См. раздел Файлы и Ссылки — «Реальное расположение СЭС SunInvest»

Кто может рекомендовать компанию как надежную

Более 500 существующих инвесторов могут дать рекомендации.

— Ищенко Николай

— Андрей Онистрат

— Дмитрий Палий

Региональный фокус

Киевская область

Основные активы проекта

131 станция в собственности

Сколько денег вложено в проект

С 2016 года более 500 станций построено и продано.
57 касаний с бюрократическими органами разных уровней для итогового подключения станции к зеленому тарифу.

Более 40 конфигураций оборудования на своих объектах для подбора конфигурации с наилучшей окупаемостью на вложенный капитал. 4 года экспериментов.

Ключевые преимущества продукта

Пассивная модель для инвестора

Прогнозируемая доходность в ближайшие 9 лет

Отлаженная модель (более 40 000 домохозяйств по всей Украине получают доход по зелёному тарифу).

Гарантия выкупа всей произведенной электроэнергии

25 + лет срок службы станции

Конкурентная среда

Конкуренция отсутствует по замыслу законодательства, выкупается вся произведенная энергия независимо от конкурентной среды

Инвесторы

Нет доступа

Проинвестировано

Нет доступа