• ?
    Тип

    Разделение прибыли
    Покупка актива

  • ?
    Статус

    Активно

  • ?
    Актуальность подтверждена УК

    Нет данных

  • ?
    Минимальный срок

    12

    мес.
  • ?
    Тип доходности

    Плавающая

  • ?
    Валюта инвестиции

    USD
    UAH

  • ?
    Валюта доходности

    USD
    UAH

  • ?
    Примерная годовая доходность

    21

    %
  • ?
    Требуется передача средств бизнесу

    Нет

  • ?
    Стадия зрелости проекта

    Работает 12 -24 мес

  • ?
    Минимальная сумма входа
    $

    5000

  • ?
    Категория

    Автомобили

  • ?
    Тип договора

    Юридически значимый договор
    Расписка / Неформальный договор

  • ?
    Договор прошёл юридический аудит

    Нет данных

  • ?
    Обеспечение / безопасность переданных средств

    Приобретаемый актив в собственности инвестора

  • ?
    Статус

    Активно

  • ?
    Актуальность подтверждена УК

    Нет данных

  • ?
    Тип

    Разделение прибыли
    Покупка актива

  • ?
    Минимальный срок

    12

    мес.
  • ?
    Тип доходности

    Плавающая

  • ?
    Валюта инвестиции

    USD
    UAH

  • ?
    Валюта доходности

    USD
    UAH

  • ?
    Примерная годовая доходность

    21

    %
  • ?
    Требуется передача средств бизнесу

    Нет

Созвон с УК 15.07.2021

Предлагается инвестиция в разборку автомобилей от компании G.parts. Суть ее бизнес-модели в том, что отдельно взятые запчасти автомобиля стоит дороже чем сам автомобиль. На деньги инвестора покупается битое авто, G.parts разбирает автомобиль и продает запчасти. Доход делится между инвестором и УК. Цикл сделки для инвестора занимает от 12 до 14 мес.
Из особенностей — возврат тела инвестиции в середине цикла, простота и честность расчета (доходы прозрачные, операционные расходы платятся из доли G.parts).
Порог входа возможен от 6 000 долларов. На текущий момент компания готова привлекать до 40 000 дол в мес.

Комментарий к рискам

Нет данных

Описание

Предлагается инвестиция в разборку автомобилей от компании G.parts.  Суть  ее бизнес-модели в том, что отдельно взятые запчасти автомобиля стоит дороже чем сам автомобиль. На деньги инвестора покупается битое авто, G.parts разбирает автомобиль и продает запчасти. Доход делится между инвестором и УК. Цикл сделки для инвестора занимает от 12 до 14 мес. Из особенностей — возврат тела инвестиции в середине цикла, простота и честность расчета (доходы прозрачные, операционные расходы платятся из доли G.parts). Порог входа возможен от 6 000 долларов. На текущий момент компания готова привлекать до 40 000 дол в мес.

Тип бизнеса

Производство
Торговля

Маржинальность

50-80% без учета налогообложения

Финансовые результаты

Первые авто, которые были разобраны на запчасти, сейчас вышли на коридор доходности в 50-80% годовых

Кредитная / инвестиционная нагрузка бизнеса

70% финансов проекта это личные средства собственников, 30% — деньги инвесторов. Ряд инвесторов работают с компанией над другими проектами (прокат и тд) Сейчас компания берет небольшой займ по льготной госпрограмме 5-7-9, в пределах 25% от текущего оборота.

Важные данные о поставщиках/клиентах/репутации/успехах и т.д.

Кроме продаж с помощью традиционных онлайн каналов, за счет наличия собственной оптовой компании по пригону у УК есть:
1. Понимание спроса на авто, что позволяет удачно подбирать модель для покупки.
2. Свой собственный спрос на запчасти

Отношение запрашиваемой суммы к годовой выручке / прибыли

Нерелевантно

Риски бизнес модели

Внезапный законодательный запрет импорта авто из США (оценивается представителями УК как маловероятный), но даже в этом случае останется спрос на те авто, что уже были ввезены в страну ранее.

Что должно случиться, чтобы инвестор не получил прибыль и как управляющая компания этому противодействует

Основной риск что продажа запчастей будет осуществлена с задержкой, растянется на более длительный срок. Ситуация будет рассмотрена в индивидуальном порядке, будет возможность договорится о продлении хранения, рекламы и продажи остатка запчастей с целью “дожать” прибыльность

Действующие бизнес направления

Оптовая компания по пригону авто из США — G.Cars
Прокат авто
Несколько интернет-магазинов
Маркетинговое агентство

Количество лет на рынке

5

Комментарий по доходности

Делится доход (сумма продажи) от проданных запчастей. Обычно выплаты инвестору идут каждый месяц. Как базовый вариант разделения — 70% инвестору и 30% G.parts. Есть другие варианты.
Финальная прибыльность может быть как больше, так и меньше заявленной. В худшем случае аналогично депозиту под 2% годовых, в лучшем — 31% годовых. На текущий момент из 9 машин есть 2 машины с лучшим случаем, и 2 с худшим. По проблемным авто есть понимание причины, к покупке такие больше не планируются.

Этапы распределения доходности

Цикл 12-14 месяцев:
0-2 месяц — доставка машины
3-6 месяц — продажа ходовых деталей (ориентировочно возврат инвестиций)
7-14 месяц — допродажи менее ходовых деталей

Привлекался ли в бизнес капитал ранее и какова его судьба

Да, авто находится в продаже, доход делится. До точки возврата инвестиций еще время не дошло.

Детали о сроке сотрудничества и досрочном погашении

Период 12 мес для сделки берется усредненный — считается период на продажу деталей с машины. В среднем тело инвестиции возвращается через 6 месяцев, и доступно для реинвестиции. Через год или при перевыполнении плана инвестиции судьба нераспроданных деталей зависит от договора. Обычно большая часть утилизируется.
Досрочный выход возможен с предупреждением за несколько месяцев, в этом случае детали начинают распродаваться со скидкой, чтобы ускорить вывод денег.

Как деньги будут потрачены

Покупка авто + доставка в Киев + растаможка. Инвестор оплачивает расходы до доставки на разборку

Способы и порядок оформления сделки

На сумму займа заключается договор займа, для распределения прибыли между сторонами оформляется меморандум (понятийное соглашение). Выбирается машина под инвестора, происходит покупка, инвестор ее оплачивает

Детали по обеспечению / залогу

Инвестиция происходит методом оплаты счетов при покупке авто напрямую в США, или оплаты на таможне.
Машина покупается на инвестора
Запчасти, из которых она состоит, легко продать по цене 50% от рынка, и тем самым вывести деньги из сделки

Бекграунд

У управляющей компании два партнера:
Мамалыга Денис
Бэкграунд в целом
Закончил Институт прикладного системного анализа при КПИ, вместе с партнером были одногруппниками. Специальность — математик -аналитик. На наемной работе никогда не работал, сразу с партнером запустили торговый бизнес по продаже китайских товаров — весьма успешно. Также занимался организацией и проведением теннисных турниров — примерно до 2016 года. В 2014 году совместный товарный бизнес в связи с известными событиями утратил маржинальность. Денис переключился на новые товарные направления, а Андрей ушел в найм на швейцарско-немецкую компанию с очень хорошей зарплатой на удаленке (по специальности).
Как только появилась тема с авто из США занялся ней, и вот уже 4 года работает в этой нише. На сегодня компания является оптовой — через нее возят автомобили конечным покупателям другие компании. Также после привоза первых машин под продажу занялся тематикой проката авто, и вот уже 3 года очень активно развивает это направление. Проекту разбора авто уже год.

Бугаенко Андрей

Из ключевых компетенций системный подход, организация бизнес процессов, работа с данными и просчетами. Опыт как бизнеса, так и наемного руководителя.
Закончил Институт прикладного системного анализа при КПИ. Специальность математик -аналитик.
Открыли с партнером несколько интернет-магазинов еще студентами.
2014-2015 гг. — доходность упала, начал задумываться о альтернативных направлениях.
К 2016 г. опыт своих магазинов позволил также предоставлять услуги по “выходу в онлайн” для других бизнесов и реанимации после кризиса.
В 2016 г. получил предложение пойти на ставку в швейцарскую компанию. Из-за падения доходов на рынке Украины и страновых рисков согласился. Через год получил повышение, основал локальный офис по маркетингу в Киеве, возглавил его. Через какое-то время владельцы вывели деньги и заморозили активное развитие проекта.
2018-2019 гг. — глава отдела Антифрода в крупной украинской ИТ компании. Направление занималось контролем маркетинга и продукта, выявлением нарушений и оценкой рентабельности трафика. Была возможность получить повышение в направлении маркетинга, но решил уйти из наемной карьеры.
2019-2020 гг. — работая с крупными фин потоками и объемами данных, решил подтянуть финансово-экономическое образование и data science. Проработал с более опытным партнером (что-то вроде стажировки) на финтех рынках, стал лучше понимать экономику, финансы и освоил статистический анализ.
2020 г. поступило предложение от Дениса по бизнесу, увидел что есть хороший рынок, при этом есть возможность получить преимущество за счет ИТ решений и организации бизнес процессов. Так занялись авторазборкой

Возраст

30

Опыт в текущей модели

1 Год

Наличие личного имущества и примерная оценка

Мамалыга Денис:
2 квартиры в ЖК Комфорт-таун, 7 автомобилей.

Бугаенко Андрей:
Квартира на Оболони

Кредитная нагрузка

нет

Публичность и репутация

Мамалыга Денис: Не любитель социальных сетей, это следствие долгой работы в маркетинге. Репутация положительная, собственник ни с кем не судится и не ругается, никому не должен денег, никого не кинул

Бугаенко Андрей: Не особо публичен, есть рекомендации с работы, обычно в проектах отвечает за техническую/системную часть.

Успешные кейсы в прошлом

Мамалыга Денис: Несколько интернет-магазинов (некоторые до сих пор работают на пассиве)
проведение турниров по большому теннису — перестали проводить 3 года назад
прокат авто — работает
оптовая компания по пригону авто из США — работает
маркетинговое агентство — на пассиве

Бугаенко Андрей: Несколько интернет-магазинов (косметики, декоративных стройматериалов, сантехники)
Консалтинг / онлайн маркетинг

Неуспешные кейсы в прошлом

Мамалыга Денис: Продажа щенков Чихуахуа через Интернет

Бугаенко Андрей: Часть магазинов не выстрелила (домашние животные, одеяла, туристическое снаряжение, настольные игры)

Гражданство, место прописки

Мамалыга Денис: Украина, Киев
Бугаенко Андрей: Украина, Киев

Привязка к месту жительства

Мамалыга Денис: Комфорт Таун, Киев, своя квартира
Бугаенко Андрей: Квартира в Киеве, женат

Личные риски

нет

Собственные инвестиции в этом бизнесе

Авто в прокат, которые сдаются через свою же компанию, и машины в разбор

Другое важное

Мамалыга Денис:
Никогда не брал кредитов и инвестиций (за исключением привлечения чужих авто в прокат). Всегда работал на своих деньгах. В разборку привлекает инвестиции по той причине, что здесь количество моделей такое, что охватить их своими средствами не получится и в перспективе 5 лет, а ниша по сути полупустая, системных игроков всего два. Можно занять лидирующие позиции без невероятных усилий.

Доказательства реальности деятельности

Есть декларация по ФОПу, оборот по карте, номера накладных новой почты с наложенными платежами, ведется полная база заказов

Кто может рекомендовать компанию как надежную

70+ дилеров, которые возят авто через компанию, полсотни клиентов из маркетинга

Региональный фокус

Работа ведется по Украине, фокус на Киеве (склады и основной рынок)

Основные активы проекта

Склады, запчасти, инструменты

Сколько денег вложено в проект

Во время старта много денег ушло на ремонт и обустройство первого склада, также не всегда были удачными эксперименты с разборкой — аренда СТО или своя точка, подобрать людей для разбора автомобилей, и так далее. Было пару неудачных экспериментов с выбором “пробных” типов повреждений и редких моделей авто.

Ключевые преимущества продукта

Возврат тела инвестиции возможен в середине бизнес цикла
Простота и честность расчета за счет разделения дохода, затраты не ложатся на инвестора
Главный риск не потеря инвестиций, а недополучение прибыли

При работе с инвестором или группой инвесторов за каждым клиентом бронируется определенная модель\марка авто чтобы не создавать внутренней конкуренции.
Компания готова предложить другие форматы сотрудничества. Главные отличия:

  • фиксированный процент (формат Займ)
  • минимальный срок 24 месяца
  • возврат тела в конце цикла.

Конкурентная среда

Два конкурента явно превосходят объемом и уровнем развития бизнеса. Один-три находятся на том же уровне. Остальные — либо мелкие гаражные проекты, либо зажаты в рамках одной модели авто

Релевантные ссылки

Нет доступа

Релевантные статьи

Нет данных

Инвесторы

Нет данных

Проинвестировано

Нет данных